繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産合計	792,732	734,735
繰延税金負債との相殺	△792,732	△734,735
繰延税金資産の純額	―	―
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	957,873	641,830
繰延税金資産との相殺	△792,732	△734,735
繰延税金負債の純額	409,520	164,538

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/19 10:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産合計	1,435,023	1,372,353
繰延税金負債との相殺	△917,533	△846,533
繰延税金資産の純額	517,490	525,820
繰延税金負債
退職給付に係る資産	207,263	163,811
繰延税金資産との相殺	△917,533	△846,533
繰延税金負債の純額	528,890	266,659

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/19 10:37