繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年2月28日)	当事業年度(2024年2月29日)
繰延税金資産
賞与引当金	275百万円	303百万円
繰延税金負債合計	△704	△765
繰延税金資産の純額	1,913	1,099

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/05/31 13:09

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年2月28日)	当連結会計年度(2024年2月29日)
繰延税金資産
賞与引当金	423百万円	438百万円
繰延税金負債合計	△1,527	△1,592
繰延税金資産の純額	821	309

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/05/31 13:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は、前連結会計年度末に比べ96億29百万円(6.4%)増加して1,602億57百万円となりました。
これは主に現金及び預金の増加107億50百万円、受取手形、売掛金及び契約資産並びに電子記録債権を合わせた売上債権の増加8億66百万円、のれんの減少8億43百万、繰延税金資産の減少6億31百万円によるものであります。
② 負債

2024/05/31 13:09