繰延税金負債

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにピースマインド株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにピースマインド株式会社の取得価額とピースマインド株式会社取得のための支出との関係は次のとおりであります。

流動資産	783,225千円
固定負債	△408,951
繰延税金負債	△17,966
非支配株主持分	△118,151

2026/06/24 14:32

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	65,598		77,211
繰延税金負債
前払年金費用	△37,821		△39,015
繰延税金負債合計	△221,486		△222,680
繰延税金負債の純額	△155,888		△145,468

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/24 14:32

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	369,151	459,363
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△340,878	△412,141
繰延税金負債合計	△537,434	△625,468
繰延税金負債の純額	△168,283	△166,105

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/24 14:32