有価証券報告書-第52期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年9月30日)		当連結会計年度 (平成30年9月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金	14,738千円		13,120千円
固定資産評価損	52,480		52,480
賞与引当金	95,258		93,950
一括償却資産	34,106		39,778
資産除去債務	22,322		22,676
その他	79,557		99,733
繰延税金資産計	298,463		321,739
評価性引当額	△104,357		△101,910
繰延税金資産合計	194,105		219,829
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△11,818		△11,069
その他有価証券評価差額金	△2,396		△2,974
繰延税金負債合計	△14,215		△14,044
繰延税金資産の純額	179,890		205,785

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)及び当連結会計年度(自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。