有価証券報告書-第63期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年2月29日)		当事業年度 (2021年2月28日)
繰延税金資産
未払事業税	86百万円		93百万円
投資有価証券	1		11
賞与引当金	85		83
退職給付引当金	264		280
役員退職慰労引当金	81		-
長期未払金	-		183
減価償却資産	132		123
関係会社株式評価損	651		651
その他	64		89
繰延税金資産小計	1,367		1,516
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△651		△651
評価性引当額	△651		△651
繰延税金資産合計	716		865
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△25		△0
その他	△0		△0
繰延税金負債合計	△26		△1
繰延税金資産の純額	690		863

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。