TDCソフト（4687）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2016年3月31日: 559万
2016年6月30日 -79.85%: 112万
2016年9月30日 ±0%: 112万
2016年12月31日 ±0%: 112万
2017年3月31日 -58.07%: 47万
2017年6月30日 ±0%: 47万
2017年9月30日 ±0%: 47万
2017年12月31日 ±0%: 47万
2018年3月31日 -86.05%: 66,000
2018年6月30日 +999.99%: 3億5841万
2018年9月30日 -16.13%: 3億61万
2018年12月31日 +31.02%: 3億9385万
2019年3月31日 -24.89%: 2億9583万

個別

2008年3月31日: 6983万
2009年3月31日 +4.62%: 7306万
2010年3月31日 -57.99%: 3069万
2010年12月31日 +18.25%: 3629万
2011年3月31日 -53.92%: 1672万
2011年6月30日 +81.65%: 3038万
2011年9月30日 +44.03%: 4376万
2011年12月31日 -3.39%: 4227万
2012年3月31日 -33.34%: 2818万
2012年6月30日 +10.01%: 3100万
2012年9月30日 +7.77%: 3340万
2012年12月31日 -55.1%: 1500万
2013年6月30日 -87.41%: 188万
2014年3月31日 +999.99%: 4310万
2018年3月31日 +629.16%: 3億1429万
2019年3月31日 -13.32%: 2億7242万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	524,093千円	500,704千円

長期未払費用	52,469千円	33,966千円
繰延税金負債合計	△660,546千円	△ 687,762千円
繰延税金資産(△は負債)の純額	157,173千円	83,135千円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/25 9:12

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	572,004千円	535,847千円

投資有価証券評価損	58,025千円	59,730千円
繰延税金負債合計	△662,800千円	△ 691,782千円
繰延税金資産(△は負債)の純額	233,621千円	138,650千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/25 9:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しておりますが、特に下記の会計方針が連結財務諸表作成における重要な見積りの判断等に影響を及ぼすと考えております。
・繰延税金資産の回収可能性
当社グループの連結財務諸表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との間に生じる一時差異に係る税効果については、当該差異の解消時に適用される法定実効税率を使用して、繰延税金資産を計上しております。将来の税金の回収可能予想額は、当社グループの将来の課税所得の見込額に基づき算出されておりますが、将来の課税見込額の変動により、繰延税金資産が変動する可能性があります。

2025/06/25 9:12