キタック（4707）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

個別

2008年10月20日: 2513万
2009年10月20日 +12.5%: 2827万
2010年10月20日 -24.72%: 2128万
2011年1月20日 +180.41%: 5969万
2011年4月20日 -58.99%: 2447万
2011年7月20日 +40.79%: 3446万
2011年10月20日 -38.95%: 2103万
2012年1月20日 -6.49%: 1967万
2012年4月20日 +14.99%: 2262万
2012年7月20日 -24.08%: 1717万
2012年10月20日 +57.44%: 2703万
2013年1月20日 +89.31%: 5118万
2013年4月20日 -58.56%: 2121万
2013年7月20日 -51.39%: 1031万
2013年10月20日 +122.07%: 2289万
2014年1月20日 +112.4%: 4863万
2014年4月20日 -39.75%: 2930万
2014年7月20日 -48.33%: 1514万
2014年10月20日 +121.25%: 3349万
2015年1月20日 +63.28%: 5469万
2015年4月20日 -58.7%: 2258万
2015年7月20日 -41.98%: 1310万
2015年10月20日 +66.54%: 2182万
2016年1月20日 +56.67%: 3419万
2016年4月20日 -28.82%: 2433万
2016年7月20日 -47.1%: 1287万
2016年10月20日 +65.58%: 2131万
2017年1月20日 +62.96%: 3473万
2017年4月20日 -40.02%: 2083万
2017年7月20日 -20.06%: 1665万
2017年10月20日 +66.64%: 2775万
2018年1月20日 +31.02%: 3636万
2018年4月20日 -35.11%: 2359万
2018年7月20日 -29.58%: 1661万
2018年10月20日 +64.61%: 2735万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和6年10月20日)	当事業年度(令和7年10月20日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	22,963千円	24,312千円
繰延税金負債合計	△14,286千円	△41,563千円
繰延税金資産の純額	80,090千円	61,817千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/01/19 9:38

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2026/01/19 9:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

特に次の重要な会計方針が連結財務諸表における重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼすと考えております。
a.繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産の計上にあたっては、将来の課税所得見込み及びタックスプランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を検討しており、将来減算一時差異等のうち、将来の税金負担額を軽減する効果を有していると判断した部分についてのみ、繰延税金資産を計上しております。今後、課税所得が見込み通り発生しない場合には、繰延税金資産の回収可能性について再度検討する必要があり、その結果、繰延税金資産の取崩が必要となる場合があります。

2026/01/19 9:38