繰延税金資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(1) 売上高の△81,448千円は、セグメント間取引の消去の額であります。
(2) セグメント資産の3,995,553千円は、報告セグメントに配分していない全社資産であり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金並びに有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)、繰延税金資産、投資不動産及び管理部門に係る資産であります。
(3) 減価償却費の11,957千円は、投資不動産に係る減価償却費であります。

2021/11/26 9:26

#2 セグメント表の脚注（連結）

整額は以下のとおりであります。
(1) 売上高の△32,053千円は、セグメント間取引の消去の額であります。
(2) セグメント資産の3,618,974千円は、報告セグメントに配分していない全社資産であり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金並びに有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)、繰延税金資産、投資不動産及び管理部門に係る資産であります。
(3) 減価償却費の11,226千円は、投資不動産に係る減価償却費であります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の31,972千円は、報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
3 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用及びその償却額が含まれています。2021/11/26 9:26

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2020年8月31日)		当事業年度(2021年8月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	29,887千円		17,048千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/11/26 9:26

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年8月31日)		当連結会計年度(2021年8月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	32,146千円		20,852千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/11/26 9:26