ユー・エス・エス（4732）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	2,785	3,011
繰延税金負債との相殺	△947	△917
繰延税金資産の純額	1,837	2,093
繰延税金負債
時価評価差額	643	643
繰延税金資産との相殺	△947	△917
繰延税金負債の純額	-	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/22 12:27

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	3,351	3,723
繰延税金負債との相殺	△995	△986
繰延税金資産の純額	2,356	2,737
繰延税金負債
時価評価差額	851	821
繰延税金資産との相殺	△995	△986
繰延税金負債の純額	8	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/22 12:27