繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年6月30日)	当事業年度(2023年6月30日)
繰延税金資産
繰越欠損金	28,567千円	31,994千円
繰延税金負債計	△139	△1,372
繰延税金資産の純額	-	-
繰延税金負債の純額	△139	△1,372

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/09/27 17:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年6月30日)	当連結会計年度(2023年6月30日)
繰延税金資産
繰越欠損金(注2)	76,968千円	74,482千円
繰延税金負債計	△139	△1,372
繰延税金資産の純額	2,834	9,197
繰延税金負債の純額	-	-―

(注1)評価性引当額が38,212千円増加しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の減少2,485千円及びスケジューリング不能な将来減算一時差異の増加40,698千円によるものであります。

2023/09/27 17:00