繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年9月30日)	当事業年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税損金不算入額	10,842千円	2,935千円
繰延税金負債合計	25,123千円	34,638千円
繰延税金資産(負債)の純額	40,200千円	14,494千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/12/18 13:31

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年9月30日)	当連結会計年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税損金不算入額	23,739千円	19,978千円
繰延税金負債合計	25,549千円	36,514千円
繰延税金資産の純額	183,696千円	178,747千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額については、金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。

2025/12/18 13:31