訂正有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

19.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	資産除去債務		合計
	千円		千円
2019年4月1日	68,733		68,733
期中増加額	13,697		13,697
割引計算の期間利息費用	879		879
期中減少額(目的使用)	-		-
期中減少額(戻入)	-		-
2020年3月31日	83,310		83,310

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	資産除去債務		合計
	千円		千円
2020年4月1日	83,310		83,310
期中増加額	43,281		43,281
割引計算の期間利息費用	2,559		2,559
期中減少額(目的使用)	△22,970		△22,970
期中減少額(戻入)	-		-
2021年3月31日	106,181		106,181

引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
	千円		千円
流動負債	-		-
非流動負債	83,310		106,181
合計	83,310		106,181

資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。
なお、当連結会計年度において新たな情報の入手に伴い原状回復費用に関して見積りの変更を行い、見積りの変更による増加額43,011千円を変更前の資産除去債務残高に加算し、引当金として処理しております。