有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年5月31日)		当事業年度(2023年5月31日)
繰越欠損金	145,600		144,147
関係会社株式評価損	91,811		91,811
未払賞与	4,314		4,494

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/08/25 16:21

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年5月31日)		当連結会計年度(2023年5月31日)
税務上の繰越欠損金(注)2	205,630		205,396
関係会社株式評価損	13,968		13,968
減損損失	8,770		2,474

(注)1.評価性引当額が9,824千円増加しております。この増加の主な要因は、将来の合理的な見積可能期
間の課税所得の見積額を超える将来減算一時差異の増加になります。

2023/08/25 16:21