有価証券報告書-第35期(2022/01/01-2022/12/31)

21.引当金
引当金の内訳及び増減内容は、以下のとおりです。

(単位:千円)
	資産除去債務	合計
移行日(2021年1月1日)残高	138,539	138,539
期中増加額	60,422	60,422
割引計算の期間利息費用	302	302
前連結会計年度 (2021年12月31日)残高	199,264	199,264
期中増加額	26,457	26,457
割引計算の期間利息費用	428	428
当連結会計年度 (2022年12月31日)残高	226,151	226,151

(単位:千円)
	移行日 (2021年1月1日)	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
流動負債	-	-	-
非流動負債	138,539	199,264	226,151
合計	138,539	199,264	226,151

資産除去債務
資産除去債務は、建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等です。これらの費用は主に1年以上経過した後に支払われることが見込まれますが、将来の事業計画等により影響を受けます。