有価証券報告書-第36期(2023/01/01-2023/12/31)

21.引当金
引当金の内訳及び増減内容は、以下のとおりです。

(単位:千円)
	資産除去債務	合計
前連結会計年度 (2022年1月1日)残高	199,264	199,264
期中増加額	26,457	26,457
割引計算の期間利息費用	428	428
前連結会計年度 (2022年12月31日)残高	226,151	226,151
期中増加額	56,186	56,186
期中減少額(目的使用)	△22,627	△22,627
割引計算の期間利息費用	762	762
当連結会計年度 (2023年12月31日)残高	260,472	260,472

(単位:千円)
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
流動負債	-	-
非流動負債	226,151	260,472
合計	226,151	260,472

資産除去債務
資産除去債務は、建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等です。これらの費用は主に1年以上経過した後に支払われることが見込まれますが、将来の事業計画等により影響を受けます。