有価証券報告書-第38期(2025/01/01-2025/12/31)

20.引当金
引当金の内訳及び増減内容は、以下のとおりです。

(単位:千円)
	資産除去債務	合計
前連結会計年度 (2024年1月1日)残高	260,472	260,472
期中増加額	50,437	50,437
期中減少額(目的使用)	△50,900	△50,900
割引計算の期間利息費用	630	630
前連結会計年度 (2024年12月31日)残高	260,640	260,640
期中増加額	90,063	90,063
期中減少額(目的使用)	△224,764	△224,764
割引計算の期間利息費用	742	742
当連結会計年度 (2025年12月31日)残高	126,681	126,681

(単位:千円)
	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
流動負債	-	-
非流動負債	260,640	126,681
合計	260,640	126,681

資産除去債務
資産除去債務は、建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等です。これらの費用は主に1年以上経過した後に支払われることが見込まれますが、将来の事業計画等により影響を受けます。