	前連結会計年度(自 2018年10月1日至 2019年9月30日)	当連結会計年度(自 2019年10月1日至 2020年9月30日)
税効果額	△2,649	1,804
その他有価証券評価差額金	△5,917	4,057
その他の包括利益合計	△5,917	4,057

2020/12/18 15:05

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年9月30日)	当事業年度(2020年9月30日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,275	△4,080
繰延税金負債合計	△2,275	△4,080

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年9月30日)	当連結会計年度(2020年9月30日)
特別償却準備金	-	△3,321
その他有価証券評価差額金	△2,275	△4,080
繰延税金負債合計	△2,275	△7,401

(注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。当該変動の主な内容は、株式会社マイクロン及び同子会社である株式会社エムフロンティアを連結子会社化したことに伴い、税務上の繰越欠損金が増加したためであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

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#4 連結損益及び包括利益計算書（連結）

		(単位:千円)
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△5,917	4,057
その他の包括利益合計	※4 △5,917	※4 4,057

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