訂正有価証券報告書-第27期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年12月31日)		当事業年度 (平成30年12月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	582千円		780千円
貸倒引当金	0		42,482
小計	583		43,262
評価性引当額	△583		△43,262
繰延税金資産(流動)合計	-		-
繰延税金資産(固定)
敷金及び保証金	610		610
税務上の繰越欠損金	185,806		176,504
減損損失	12,755		10,491
子会社株式評価損	13,836		13,836
小計	213,009		201,442
評価性引当額	△213,009		△201,442
繰延税金資産(固定)合計	-		-
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。