有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	178,810	172,614
「その他」の区分の売上高	8,659	7,639
セグメント間取引消去	△39,036	△37,363
連結財務諸表の売上高	148,433	142,890

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,712	7,713
「その他」の区分の利益	△215	△221
セグメント間取引消去	△8	△23
全社費用	△6,218	△6,299
連結財務諸表の営業利益	1,269	1,169

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務、人事、財務、経理、情報システム部門等の管理部門及び企業イメージ広告に要した費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	43,507	42,257
「その他」の区分の資産	22,823	7,531
その他の調整額	△10,102	△13,050
全社資産	10,994	11,404
連結財務諸表の資産合計	67,223	48,143

(注)1 その他の調整額は、主にセグメント間取引に係る債権債務消去であります。
2 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,806	2,735	346	300	140	117	3,293	3,153
減損損失	578	1,288	199	931	△30	△38	747	2,181
持分法適用会社への投資額	89	65	3,711	-	-	-	3,801	65
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,488	1,243	627	224	161	87	4,277	1,556

(注)1 減価償却費の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△85百万円、当連結会計年度△73百万円)、各報告セグメントに帰属しない全社資産における減価償却費(前連結会計年度226百万円、当連結会計年度191百万円)が含まれております。
2 減損損失の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△32百万円、当連結会計年度△46百万円)、各報告セグメントに帰属しない遊休資産等における減損損失(前連結会計年度1百万円、当連結会計年度7百万円)が含まれております。
3 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△86百万円、当連結会計年度△106百万円)、各報告セグメントに帰属しない全社資産における設備投資額(前連結会計年度248百万円、当連結会計年度194百万円)が含まれております。