有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	200,246	192,259
「その他」の区分の売上高	17,615	10,029
セグメント間取引消去	△43,399	△42,582
連結財務諸表の売上高	174,461	159,707

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,007	6,822
「その他」の区分の利益	△1,076	△859
セグメント間取引消去	100	△7
全社費用	△7,384	△6,727
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	647	△771

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務、人事、財務、経理、情報システム部門等の管理部門及び企業イメージ広告に要した費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	74,063	53,396
「その他」の区分の資産	16,651	15,214
その他の調整額	△20,283	△16,705
全社資産	21,907	22,474
連結財務諸表の資産合計	92,338	74,379

(注)1 その他の調整額は、主にセグメント間取引に係る債権債務消去であります。
2 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	4,486	4,390	665	368	368	366	5,521	5,125
減損損失	1,153	2,330	520	296	△67	△152	1,607	2,475
持分法適用会社への投資額	166	138	3,821	3,630	-	-	3,988	3,768
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,653	2,594	2,978	306	274	17	5,906	2,918

(注)1 減価償却費の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△100百万円、当連結会計年度△102百万円)、各報告セグメントに帰属しない全社資産における減価償却費(前連結会計年度469百万円、当連結会計年度469百万円)が含まれております。
2 減損損失の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△67百万円、当連結会計年度△152百万円)が含まれております。
3 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△54百万円、当連結会計年度△122百万円)、各報告セグメントに帰属しない全社資産における設備投資額(前連結会計年度329百万円、当連結会計年度139百万円)が含まれております。