その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2017年10月1日至 2018年9月30日)	当連結会計年度(自 2018年10月1日至 2019年9月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△108,398千円	135,343千円
税効果額	33,990千円	△35,813千円
その他有価証券評価差額金	△73,122千円	94,960千円
為替換算調整勘定

2019/12/20 15:02

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年9月30日)	当事業年度(2019年9月30日)
資産除却債務に対応する費用	△12,841千円	△19,303千円
その他有価証券評価差額金	△43,694千円	△82,178千円
繰延税金負債 合計	△56,535千円	△101,481千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/12/20 15:02

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年9月30日)	当連結会計年度(2019年9月30日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△47,006千円	△85,340千円
資産除去債務に対応する除去費用	△12,841千円	△45,142千円

(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年9月30日)

2019/12/20 15:02