繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	11,043千円		8,854千円
繰延税金負債合計	△146,672		△108,816
繰延税金資産(負債)の純額	△37,728		236,154

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/25 11:11

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	11,043千円		8,854千円
繰延税金負債合計	△146,672		△108,816
繰延税金資産(負債)の純額	△37,728		236,154

(注)繰延税金資産の回収可能性に関する企業の分類変更により、評価性引当額は減少しております。

2025/06/25 11:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は9,341百万円となり、前連結会計年度末に比べ255百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が848百万円減少したものの、金銭の信託が979百万円増加したことによるものであります。固定資産は6,628百万円となり、前連結会計年度末に比べ110百万円減少いたしました。これは主に繰延税金資産が236百万円、ソフトウエアが211百万円、有形固定資産が181百万円増加したものの、金銭の信託が979百万円減少したことによるものであります。
この結果、総資産は15,970百万円となり、前連結会計年度末に比べ145百万円増加いたしました。

2025/06/25 11:11