	前連結会計年度(自 2017年10月1日至 2018年9月30日)	当連結会計年度(自 2018年10月1日至 2019年9月30日)
税効果額	17,534	154,290
その他有価証券評価差額金	△45,116	△391,351
その他の包括利益合計	△45,116	△391,351

2019/12/27 14:55

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年9月30日)	当事業年度(2019年9月30日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△216,603	△58,862
資産除去債務に対応する除去費用	△9,650	△11,164

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2019/12/27 14:55

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年9月30日)	当連結会計年度(2019年9月30日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△216,603	△59,784
資産除去債務に対応する除去費用	△9,650	△11,164

(注)1.評価性引当額が404,332千円減少しております。この減少の主な内容は、当連結会計年度において株式会社バイノスの破産手続の終結決定があり、株式会社バイノスに対する貸付金1,375,853千円を税務上損金処理したことによるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2019/12/27 14:55