繰延税金資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(注)1.セグメント資産の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、繰延税金資産であります。
2.セグメント損失(△)は、連結損益計算書の営業損失(△)と一致しております。

2020/06/25 16:50

#2 セグメント表の脚注（連結）

グメント資産の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、繰延税金資産であります。2020/06/25 16:50

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
前受収益	58,674千円		46,121千円
繰延税金負債合計	△17,340		△11,085
繰延税金資産の純額	267,100		304,110

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/25 16:50

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
前受収益	58,674千円		49,764千円
繰延税金負債合計	△17,340		△11,085
繰延税金資産の純額	275,001		313,705

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/25 16:50