繰延税金資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(注)1.セグメント資産の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、繰延税金資産であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2021/06/25 16:20

#2 セグメント表の脚注（連結）

グメント資産の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、繰延税金資産であります。2021/06/25 16:20

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
前受収益	46,121千円		111,798千円
繰延税金負債合計	△11,085		△7,978
繰延税金資産の純額	304,110		374,070

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/25 16:20

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
前受収益	49,764千円		115,960千円
繰延税金負債合計	△11,085		△7,978
繰延税金資産の純額	313,705		434,953

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/25 16:20

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は7,669,146千円となり、前連結会計年度末に比べ3,097,270千円増加いたしました。これは主に現金及び預金が3,025,185千円増加したことによるものであります。固定資産は1,941,277千円となり、前連結会計年度末に比べ89,393千円増加いたしました。これは主にソフトウエアが359,152千円減少した一方で、ソフトウエア仮勘定が331,267千円、繰延税金資産が121,248千円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は9,610,423千円となりました。

2021/06/25 16:20