有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,922,368	9,407,738
「その他」の区分の売上高	106,995	115,249
セグメント間取引消去	△263,057	△247,773
連結財務諸表の売上高	9,766,306	9,275,214

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	322,487	179,762
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△1,092	△3,777
セグメント間取引消去	341,446	356,254
全社費用(注)	△342,416	△367,639
連結財務諸表の営業利益	320,424	164,600

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,564,780	4,772,953
「その他」の区分の資産	67,287	74,002
全社資産(注)	353,250	412,886
連結財務諸表の資産合計	4,985,318	5,259,842

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	230,370	309,126	131	792	14,932	16,592	245,435	326,511
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	484,988	520,150	1,404	6,712	16,895	25,512	503,288	552,374

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社建物等の設備投資額であります。