有価証券報告書-第19期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,121,018	10,764,944
「その他」の区分の売上高	96,018	49,343
セグメント間取引消去	△210,126	△214,837
連結財務諸表の売上高	10,006,910	10,599,450

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	118,772	222,366
「その他」の区分の損失(△)	△11,255	△15,298
セグメント間取引消去	398,262	448,771
全社費用(注)	△415,503	△493,289
連結財務諸表の営業利益	90,275	162,550

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,531,383	4,734,498
「その他」の区分の資産	44,640	-
全社資産(注)	963,524	924,031
連結財務諸表の資産合計	5,539,548	5,658,529

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	357,109	354,843	674	586	8,586	14,267	366,370	369,696
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	244,524	352,936	-	-	6,785	24,050	251,310	376,987

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社の設備投資額等であります。