有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,582,113	10,121,018
「その他」の区分の売上高	86,766	96,018
セグメント間取引消去	△207,091	△210,126
連結財務諸表の売上高	9,461,788	10,006,910

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	120,086	118,772
「その他」の区分の損失(△)	△19,195	△11,255
セグメント間取引消去	349,511	398,262
全社費用(注)	△428,124	△415,503
連結財務諸表の営業利益	22,277	90,275

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,596,978	4,531,383
「その他」の区分の資産	52,409	44,640
全社資産(注)	793,680	963,524
連結財務諸表の資産合計	5,443,068	5,539,548

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	354,984	357,109	734	674	7,511	8,586	363,230	366,370
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	398,628	244,524	1,429	-	8,274	6,785	408,331	251,310

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社建物等の設備投資額であります。