有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,407,738	9,582,113
「その他」の区分の売上高	115,249	86,766
セグメント間取引消去	△247,773	△207,091
連結財務諸表の売上高	9,275,214	9,461,788

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	179,762	120,086
「その他」の区分の損失(△)	△3,777	△19,195
セグメント間取引消去	356,254	349,511
全社費用(注)	△367,639	△428,124
連結財務諸表の営業利益	164,600	22,277

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,772,953	4,596,978
「その他」の区分の資産	74,002	52,409
全社資産(注)	412,886	793,680
連結財務諸表の資産合計	5,259,842	5,443,068

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	309,126	354,984	792	734	16,592	7,511	326,511	363,230
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	520,150	398,628	6,712	1,429	25,512	8,274	552,374	408,331

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社建物等の設備投資額であります。