繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
製品評価損	58,517千円	30,947千円
繰延税金負債計	-	△24,876
繰延税金資産の純額	820,411	566,278

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳

2021/06/18 13:33

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
製品評価損	58,517千円	30,947千円
繰延税金負債計	-	△24,876
繰延税金資産の純額	860,035	604,625

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/18 13:33

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金資産
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額 566,278千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 における注記事項(重要な会計上の見積り)に記載した内容と同じであります。2021/06/18 13:33

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 604,625千円

2021/06/18 13:33