その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成28年7月1日至 平成29年6月30日)		当連結会計年度(自 平成29年7月1日至 平成30年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	263	千円	13,022	千円
税効果額	△81	千円	△3,990	千円
その他有価証券評価差額金	182	千円	9,032	千円
繰延ヘッジ損益

2018/09/19 14:11

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(2) 固定

	前事業年度(平成29年6月30日)		当事業年度(平成30年6月30日)
資産除去債務	39,582	千円	39,887	千円
その他有価証券評価差額金	630	千円	2,374	千円
繰延税金資産 小計	66,443	千円	67,785	千円
建物附属設備(資産除去費用)	14,021	千円	11,409	千円
その他有価証券評価差額金	225	千円	5,960	千円
繰延税金負債 計	14,246	千円	17,369	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳

2018/09/19 14:11

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(2) 固定

	前連結会計年度(平成29年6月30日)		当連結会計年度(平成30年6月30日)
資産除去債務	40,688	千円	43,901	千円
その他有価証券評価差額金	630	千円	2,374	千円
貸倒引当金	-	千円	1,829	千円
建物附属設備(資産除去費用)	14,070	千円	14,303	千円
その他有価証券評価差額金	225	千円	5,960	千円
繰延税金負債 計	14,295	千円	20,263	千円

納税主体ごとに相殺し、連結貸借対照表に計上した純額

2018/09/19 14:11