その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年7月1日至 2020年6月30日)		当連結会計年度(自 2020年7月1日至 2021年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	31,279	千円	36,390	千円
税効果額	△6,424	千円	△14,031	千円
その他有価証券評価差額金	24,791	千円	22,255	千円
繰延ヘッジ損益

2021/10/15 13:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年6月30日)		当事業年度(2021年6月30日)
資産除去債務	34,343	千円	15,441	千円
その他有価証券評価差額金	1,754	千円	763	千円
その他	252	千円	1,236	千円
建物附属設備(資産除去費用)	8,322	千円	7,221	千円
その他有価証券評価差額金	13,637	千円	26,678	千円
その他	1	千円	15	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳

2021/10/15 13:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年6月30日)		当連結会計年度(2021年6月30日)
資産除去債務	72,618	千円	65,165	千円
その他有価証券評価差額金	2,302	千円	1,002	千円
研究開発費	1,177	千円	749	千円
建物附属設備(資産除去費用)	34,162	千円	51,133	千円
その他有価証券評価差額金	13,637	千円	26,678	千円
繰延税金負債合計	47,802	千円	77,827	千円

(注)評価性引当額が11,627千円増加しております。この増加の主な要因は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことによるものです。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳

2021/10/15 13:00