その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年7月1日至 2021年6月30日)		当連結会計年度(自 2021年7月1日至 2022年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	36,390	千円	66,301	千円
税効果額	△14,031	千円	△21,288	千円
その他有価証券評価差額金	22,255	千円	45,012	千円
繰延ヘッジ損益

2023/06/09 13:03

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年6月30日)		当事業年度(2022年6月30日)
資産除去債務	15,441	千円	14,384	千円
その他有価証券評価差額金	763	千円	4,848	千円
その他	1,236	千円	1,657	千円
建物附属設備(資産除去費用)	7,221	千円	6,121	千円
その他有価証券評価差額金	26,678	千円	52,051	千円
その他	15	千円	104	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳

2023/06/09 13:03

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年6月30日)		当連結会計年度(2022年6月30日)
資産除去債務	65,165	千円	57,285	千円
その他有価証券評価差額金	1,002	千円	4,848	千円
研究開発費	749	千円	321	千円
建物附属設備(資産除去費用)	51,133	千円	25,872	千円
その他有価証券評価差額金	26,678	千円	52,051	千円
繰延税金負債合計	77,827	千円	78,028	千円

(注)評価性引当額が29,664千円増加しております。この増加の主な要因は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことによるものです。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳

2023/06/09 13:03