その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2021年7月1日至 2022年6月30日)		当連結会計年度(自 2022年7月1日至 2023年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	66,301	千円	116,999	千円
税効果額	△21,288	千円	△36,200	千円
その他有価証券評価差額金	45,012	千円	80,798	千円
繰延ヘッジ損益

2023/09/25 13:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年6月30日)		当事業年度(2023年6月30日)
資産除去債務	14,384	千円	5,497	千円
その他有価証券評価差額金	4,848	千円	6,401	千円
その他	1,657	千円	2,374	千円
建物附属設備(資産除去費用)	6,121	千円	-	千円
その他有価証券評価差額金	52,051	千円	89,805	千円
その他	104	千円	133	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳

2023/09/25 13:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年6月30日)		当連結会計年度(2023年6月30日)
資産除去債務	57,285	千円	29,683	千円
その他有価証券評価差額金	4,848	千円	6,401	千円
研究開発費	321	千円	-	千円
建物附属設備(資産除去費用)	25,872	千円	30,506	千円
その他有価証券評価差額金	52,051	千円	89,805	千円
繰延税金負債合計	78,028	千円	120,445	千円

(注)評価性引当額が38,480千円増加しております。この増加の主な要因は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことによるものです。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳

2023/09/25 13:00