その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年7月1日至 2023年6月30日)		当連結会計年度(自 2023年7月1日至 2024年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	116,999	千円	57,486	千円
税効果額	△36,200	千円	△17,393	千円
その他有価証券評価差額金	80,798	千円	40,093	千円
繰延ヘッジ損益

2024/09/20 13:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年6月30日)		当事業年度(2024年6月30日)
資産除去債務	5,497	千円	6,870	千円
その他有価証券評価差額金	6,401	千円	6,875	千円
その他	2,374	千円	25,915	千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	89,805	千円	106,334	千円
その他	133	千円	1,263	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳

2024/09/20 13:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年6月30日)		当連結会計年度(2024年6月30日)
資産除去債務	29,683	千円	101,275	千円
その他有価証券評価差額金	6,401	千円	6,875	千円
その他	18,930	千円	34,078	千円
建物附属設備(資産除去費用)	30,506	千円	53,758	千円
その他有価証券評価差額金	89,805	千円	106,334	千円
繰延税金負債合計	120,445	千円	161,355	千円

(注)1.評価性引当額が142,237千円増加しております。この増加の主な要因は、投資有価証券評価損が増加したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/09/20 13:00