その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
税効果額	4,409	497
その他有価証券評価差額金	△39,630	7,612
その他の包括利益合計	△39,630	7,612

2024/03/27 15:17

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
株式報酬費用	3,122		19,889
その他有価証券評価差額金	11,886		9,210
出資金評価損	30,620		30,620
建物(資産除去債務)	△13,100		△11,617
その他有価証券評価差額金	△1,286		△788
その他	△746		△2,007

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/03/27 15:17

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
出資金評価損	30,620		30,620
その他有価証券評価差額金	11,886		9,210
株式報酬費用	3,122		19,889
建物(資産除去債務)	△13,100		△12,597
その他有価証券評価差額金	△1,286		△788
その他	△746		△2,007

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金30,064千円、投資有価証券10,717千円に係る評価性引当額の増加と、貸倒損失20,998千円の減少であります。
(注)2.前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2024/03/27 15:17