エス・エム・エス（2175）の繰延税金負債の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2019年3月31日: 20億7800万
2019年6月30日 -0.67%: 20億6400万
2019年9月30日 -3.59%: 19億9000万
2019年12月31日 -0.6%: 19億7800万
2020年3月31日 +0.81%: 19億9400万
2020年6月30日 -1.35%: 19億6700万
2020年9月30日 -1.73%: 19億3300万
2020年12月31日 -2.53%: 18億8400万
2021年3月31日 -2.87%: 18億3000万
2021年6月30日 +6.17%: 19億4300万
2021年9月30日 -0.87%: 19億2600万
2021年12月31日 +0.47%: 19億3500万
2022年3月31日 +1.96%: 19億7300万
2022年6月30日 +5.63%: 20億8400万
2022年9月30日 +10.84%: 23億1000万
2022年12月31日 +5.11%: 24億2800万
2023年3月31日 -9.06%: 22億800万
2023年6月30日 -0.18%: 22億400万
2023年9月30日 +7.71%: 23億7400万
2023年12月31日 +2.36%: 24億3000万
2024年3月31日 -5.93%: 22億8600万
2024年6月30日 +5.86%: 24億2000万
2024年9月30日 +5.54%: 25億5400万
2024年12月31日 -12.14%: 22億4400万
2025年3月31日 +9.94%: 24億6700万
2025年6月30日 -6.28%: 23億1200万
2025年9月30日 -3.98%: 22億2000万
2025年12月31日 +1.94%: 22億6300万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	1,659	1,173
繰延税金負債
関係会社株式有償減資	262	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/19 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	1,438	1,658
繰延税金負債との相殺	△0	-
繰延税金資産の純額	1,437	1,658

繰延税金負債
商標権	2,467	-
繰延税金資産との相殺	△0	-
繰延税金負債の純額	2,467	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/19 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、52,774百万円(前連結会計年度末比23,765百万円減)となりました。これは主に、海外事業において無形固定資産の減損損失を計上したことにより、のれんや商標権等が減少したことによるものです。
負債は、26,050百万円(前連結会計年度末比3,171百万円減)となりました。これは主に、海外事業において無形固定資産の減損損失を計上したことにより、当該資産に関連する繰延税金負債を取り崩したことによるものです。
純資産は、26,724百万円(前連結会計年度末比20,594百万円減)となりました。これは主に、自己株式の取得により株主資本が減少したこと、海外事業における無形固定資産の減損損失の計上により利益剰余金が減少したことによるものです。

2026/06/19 15:30