有価証券報告書-第19期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/31 17:15
【資料】
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【項目】
80項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年12月31日)
当事業年度
(2019年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金910,596千円1,060,967千円
未払事業税4,487千円5,070千円
株式報酬費用1,492千円-千円
貸倒引当金-千円1,440,645千円
現物出資差額231,415千円231,415千円
減価償却超過額3,661千円1,587千円
その他△255千円518千円
繰延税金資産小計1,151,398千円2,740,204千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△910,596千円△1,060,967千円
将来減算一時差異等に係る評価制引当額△240,801千円△1,679,237千円
評価性引当額小計△1,151,398千円△2,740,204千円
繰延税金資産合計-千円-千円
繰延税金負債-千円-千円
繰延税金負債合計-千円-千円
繰延税金資産負債の純額-千円-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。