その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)		当連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△37,887	千円	11,162	千円
税効果額	11,593	千円	46	千円
その他有価証券評価差額金	△26,294	千円	△104	千円
為替換算調整勘定

2020/03/27 9:14

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

退職給付引当金	80,907	千円	87,905	千円
資産除去債務に対応する除去費用	△6,271	千円	△6,254	千円
その他有価証券評価差額金	△2,541	千円	△2,495	千円
繰延税金負債合計	△8,813	千円	△8,750	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/03/27 9:14

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

退職給付に係る負債	110,064	千円	122,282	千円
子会社の留保利益金	△44,338	千円	△63,576	千円
その他有価証券評価差額金	△2,541	千円	△2,495	千円
小計	△81,609	千円	△117,079	千円

(注)1.評価性引当額が40,036千円増加しております。この主な要因は、子会社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が15,188千円、投資有価証券の評価損を計上したことによる評価性引当額が7,577千円増加したことと、子会社株式の取得関連費用に係る評価性引当額11,294千円を認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/03/27 9:14