その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△1,431	千円	67,645	千円
税効果額	438	千円	△5,443	千円
その他有価証券評価差額金	△993	千円	12,346	千円
為替換算調整勘定

2022/03/28 13:10

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

退職給付引当金	98,235	千円	80,132	千円
資産除去債務に対応する除去費用	△6,036	千円	△5,828	千円
その他有価証券評価差額金	△2,057	千円	△7,501	千円
繰延税金負債合計	△8,093	千円	△13,329	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/03/28 13:10

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

退職給付に係る負債	134,065	千円	112,202	千円
子会社の留保利益金	△96,105	千円	△133,644	千円
その他有価証券評価差額金	△2,057	千円	△7,501	千円
繰延税金負債小計	△148,641	千円	△194,598	千円

(注)1.評価性引当額が3,171千円減少しております。この主な要因は、子会社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が3,967千円減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/03/28 13:10