有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,541,357	18,272,748
「その他」の区分の売上高	8,000	24,000
セグメント間取引消去	△382,531	△489,319
連結財務諸表の売上高	16,166,826	17,807,429

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,147,227	1,133,809
「その他」の区分の利益	6,933	17,055
セグメント間取引消去	1,746	1,233
全社費用(注)	△585,181	△619,872
連結財務諸表の営業利益	570,725	532,226

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,203,157	7,460,356
「その他」の区分資産	513,841	512,206
セグメント間取引消去	△63,550	△77,468
全社資産(注)	763,493	1,063,952
連結財務諸表の資産合計	8,416,941	8,959,046

(注) 全社資産は、主に手元資金、本社管理部門に属する資産等、報告セグメントに帰属しない資産であります。

(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	107,811	112,597	346	2,023	10,379	17,795	118,537	132,415
のれんの償却額	17,878	―	―	―	―	―	17,878	―
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	199,765	202,716	―	―	61,138	151,723	260,903	354,439

(注) 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社管理部門に属するものであります。