訂正有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,289,499	20,374,542
「その他」の区分の売上高	24,000	24,000
セグメント間取引消去	△1,506,069	△1,282,698
連結財務諸表の売上高	17,807,429	19,115,844

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,135,934	1,121,967
「その他」の区分の利益	17,055	17,112
セグメント間取引消去	12,758	△3,221
全社費用(注)	△633,523	△507,687
連結財務諸表の営業利益	532,226	628,171

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,138,950	7,111,064
「その他」の区分資産	512,206	510,256
セグメント間取引消去	△77,468	△25,606
全社資産(注)	1,385,358	1,441,825
連結財務諸表の資産合計	8,959,046	9,037,539

(注) 全社資産は、主に手元資金、本社管理部門に属する資産等、報告セグメントに帰属しない資産であります。

(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	112,597	174,179	2,023	1,949	17,795	12,459	132,415	188,588
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	353,482	101,764	―	―	957	7,349	354,439	109,114

(注) 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社管理部門に属するものであります。