有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,518,362	19,261,863
「その他」の区分の売上高	24,000	24,000
セグメント間取引消去	△34,905	△17,228
連結財務諸表の売上高	20,507,456	19,268,635

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,761,674	651,913
「その他」の区分の利益	17,159	17,223
セグメント間取引消去	△523	477
全社費用(注)	△562,474	△493,494
連結財務諸表の営業利益	1,215,836	176,119

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,619,153	11,319,377
「その他」の区分資産	508,410	506,656
セグメント間取引消去	△5,247	△295
全社資産(注)	1,165,499	967,456
連結財務諸表の資産合計	10,287,815	12,793,196

(注) 全社資産は、主に手元資金、本社管理部門に属する資産等、報告セグメントに帰属しない資産であります。

(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	175,346	309,068	1,459	1,753	18,920	20,175	195,726	330,997
のれんの償却額	―	29,540	―	―	―	―	―	29,540
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	156,528	226,051	―	―	12,486	2,304	169,015	228,356

(注) 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社管理部門に属するものであります。