有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,261,863	20,847,023
「その他」の区分の売上高	24,000	12,000
セグメント間取引消去	△17,228	△113,388
連結財務諸表の売上高	19,268,635	20,745,635

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	158,418	150,077
「その他」の区分の利益	17,223	3,866
セグメント間取引消去	477	295
連結財務諸表の営業利益	176,119	154,239

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,371,876	9,102,028
「その他」の区分資産	506,656	504,960
セグメント間取引消去	△295	―
全社資産(注)	914,957	1,427,598
連結財務諸表の資産合計	12,793,196	11,034,587

(注) 全社資産は、主に手元資金、本社管理部門に属する資産等、報告セグメントに帰属しない資産であります。

(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	329,244	318,756	1,753	1,695	―	―	330,997	320,452
のれんの償却額	29,540	59,080	―	―	―	―	29,540	59,080
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	228,356	197,042	―	―	―	―	228,356	197,042

(注) 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社管理部門に属するものであります。