有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,847,023	19,574,404
「その他」の区分の売上高	12,000	―
セグメント間取引消去	△113,388	△128,385
連結財務諸表の売上高	20,745,635	19,446,018

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	150,077	776,894
「その他」の区分の利益	3,866	―
セグメント間取引消去	295	―
連結財務諸表の営業利益	154,239	776,894

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,102,028	8,547,625
「その他」の区分資産	504,960	―
セグメント間取引消去	―	―
全社資産(注)	1,427,598	1,073,893
連結財務諸表の資産合計	11,034,587	9,621,518

(注) 全社資産は、主に手元資金、本社管理部門に属する資産等、報告セグメントに帰属しない資産であります。

(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	318,756	242,978	1,695	―	―	―	320,452	242,978
のれんの償却額	59,080	―	―	―	―	―	59,080	―
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	197,042	347,181	―	―	―	―	197,042	347,181