繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	18,180千円		10,046千円
繰延税金負債合計	127,464		115,771
繰延税金資産(負債)の純額	△29,479		△25,088

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/24 9:26

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	21,816千円		13,632千円
繰延税金負債合計	130,366		118,715
繰延税金資産(負債)の純額	△51,578		△45,675

(注)1.評価性引当額が、20,807千円減少しております。この減少の主な内容は、子会社において税務上の繰越欠損金に関する評価性引当額が15,280千円、将来減算一時差異に関する評価性引当額が5,526千円減少したことに伴うものであります。

2022/06/24 9:26