有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	165,287千円
研究開発費	64,420
未払事業税	29,191
賞与引当金	17,574
未払費用	44,662
貸倒引当金	37,000
その他	79,330
繰延税金資産小計	437,467
評価性引当額	△8,675
繰延税金資産合計	428,792
繰延税金負債
減価償却費	27,820
その他有価証券評価差額金	369
繰延税金負債合計	28,189
繰延税金資産の純額	400,603

(注)当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。

	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産-流動	256,213千円
繰延税金資産-固定	172,209
繰延税金負債-流動	△27,820

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	38.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.8
試験研究費控除	△4.5
住民税均等割	0.1
その他	△2.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.8