菊池製作所（3444）の小計の推移 - 全期間

有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (2023年4月30日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
投資信託	52,349	46,992	5,356
小計	2,187,858	853,942	1,333,916
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託	45,082	49,854	△4,772
小計	617,835	692,614	△74,779
合計	2,805,694	1,546,557	1,259,137

(注) 非上場株式及び投資事業有限責任組合 (連結貸借対照表計上額 391,890千円) については、市場価格がない株式等であることから上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度 (2024年4月30日)

2024/07/25 10:58

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに仙台スマートマシーンズ株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価格と取得による支出(純額)との関係は次の通りであります。

流動資産	30,320千円
非支配株主持分	△6,243〃
小計	33,793〃
支配獲得までの株式既取得価額	△14,542〃

当連結会計年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
該当事項はありません。

2024/07/25 10:58

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年4月30日)	当事業年度(2024年4月30日)
その他	30,085〃	31,041〃
繰延税金資産小計	1,487,397千円	1,637,921千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△321,440千円	△253,458千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,165,957千円	△1,384,462千円
評価性引当額小計	△1,487,397〃	△1,637,921〃
繰延税金資産合計	-千円	-千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目の内訳
前事業年度および当事業年度は、税引前当期純損失のため注記を省略しております。

2024/07/25 10:58

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年4月30日)	当連結会計年度(2024年4月30日)
その他	105,172〃	92,871〃
繰延税金資産小計	1,696,901千円	1,847,114千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)2	△935,377千円	△1,085,215千円

(注) 1.評価性引当額が150,212千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/07/25 10:58