菊池製作所（3444）の小計の推移 - 通期

有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (2025年4月30日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
投資信託	56,613	49,854	6,758
小計	1,208,257	434,024	774,233
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託	-	-	-
小計	377,848	442,273	△64,425
合計	1,586,105	876,298	790,808

(注) 非上場株式及び投資事業有限責任組合 (連結貸借対照表計上額235,275千円) については、市場価格がない株式等であることから上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度 (2026年4月30日)

2026/07/22 13:53

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年4月30日)	当事業年度(2026年4月30日)
その他	37,300〃	61,371〃
繰延税金資産小計	1,525,421千円	1,481,449千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△219,269千円	△184,596千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,306,152千円	△1,296,853千円
評価性引当額小計	△1,525,421〃	△1,481,449〃
繰延税金資産合計	-千円	-千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目の内訳

2026/07/22 13:53

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年4月30日)	当連結会計年度(2026年4月30日)
その他	80,000〃	93,657〃
繰延税金資産小計	1,915,099千円	1,957,301千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)2	△1,096,717千円	△1,141,420千円

(注) 1.評価性引当額が42,202千円増加しております。この増加の主な内容は、税法上の繰越欠損金ならびに棚卸資産評価損に係る繰延税金資産の増加によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/07/22 13:53