繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	16,829千円		18,372千円
繰延税金負債合計	△8,504		△6,793
繰延税金資産の純額	94,043		97,272

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/22 14:20

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
売掛金	5,505千円		21,181千円
繰延税金負債合計	△12,166		△99,776
繰延税金資産の純額	339,900		202,804

(注)評価性引当額の増加の主な内容は、連結子会社の繰延税金資産の回収可能性の見直しにより、減価償却超過額や資産除去債務に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。

2026/06/22 14:20